EXCUSAS DE MAL PAGADOR (III)

“Estamos en mitad de una fusión/absorción”

Esta si que es una excusa de mal pagador ya que siempre, en este tipo de situaciones se le comunica de antemano a los proveedores. Recomendamos en este caso actuar sin contemplaciones, bloqueando el Crédito de la cuenta y exigir contactar con alguien que tenga “mando en plaza” hasta que la deuda quede abonada en su totalidad.

“No tengo constancia de haber pactado estas condiciones con vosotros”

En parte nuestro interlocutor puede tener razón ya que en algunas ocasiones la cadena de información se rompe y al personal del Dpto. de Cuentas a pagar no le queda más remedio que asignar un plazo de pago “estándar” en el sistema para poder registrar la factura. Recomendamos emitir duplicado del acuerdo a la mayor brevedad posible para que en el cliente ajuste y respete los plazos acordados.

“La mercancía ha venido dañada/defectuosa/entregada fuera de plazo”

Entramos en terreno pantanoso. Si el cliente nos notifica esto después de que la factura haya vencido, probablemente será una artimaña para retrasar el pago. La mayoría de las veces el cliente nos lo hará saber antes del vencimiento de la factura. Aquí la coordinación con los Departamentos de Ventas y Atención al Cliente es vital para poder resolver la incidencia a tiempo.

¡Muy importante!: Debemos preguntarle al cliente en cuanto estiman ellos el valor de la incidencia para poder actuar en consecuencia. No es lo mismo una reclamación valorada en 50 € en una factura de 100 € que en una de 10.000 €